Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. P.E. 91.016/2024 - UASG 158123 E PROCESSO 23225.001689/2…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou G C LUZ LTDA (CNPJ 58.733.880/0001-95) para: aquisição de material de consumo de tecnologia da informação e comunicação para o campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. p.e. 91.016/2024 - uasg 158123 e processo 23225.001689/2025-17.. Valor global contratado: R$ 13.860,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- G C LUZ LTDACNPJ 58.733.880/0001-95
- Processooficial
- 23225.001689/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 60 | R$ 231,00 | R$ 13.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.860,00
Faturas
- 99 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001689/2025-17
valor global após o termo: R$ 13.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.