Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PLÁSTICOS E AÇÚCAR REFINADO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº155/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SERGIO DE SOUZA MATOS (CNPJ 15.374.566/0001-50) para: empenho referente a aquisição de mexedores plásticos e açúcar refinado, seguindo as instruções do rems nº155/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão n° 90609/20…. Valor global contratado: R$ 798,76. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE SOUZA MATOSCNPJ 15.374.566/0001-50
- Processooficial
- 23346.000850.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90609/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,76
- Valor globaloficial
- R$ 798,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 20 | R$ 33,95 | R$ 679,00 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE, COMPRIMENTO 9 CM | 8 | R$ 14,97 | R$ 119,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 798,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 798,76
Faturas
- 259 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 798,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000850.2025-69
valor global após o termo: R$ 798,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.