Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REITORIA E DEMAIS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024 - UASG GERENCIADORA: 926363.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: nota de empenho para aquisição de mobiliário para a reitoria e demais campi do instituto federal do espírito santo. pregão eletrônico srp nº 90005/2024 - uasg gerenciadora: 926363.. Valor global contratado: R$ 81.935,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23147.006066/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA TECIDO BAGUM, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ESPUMA TRITURADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO BAGUM, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADA, FORMA… | 3 | R$ 5.773,00 | R$ 17.319,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D-23, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERENCIA, QUANTIDADE ASS… | 4 | R$ 7.111,00 | R$ 28.444,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO,… | 4 | R$ 9.043,00 | R$ 36.172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 81.935,00 · a liquidar R$ 81.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16659 · emitida 28/01/2026 · PagoR$ 81.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.006066/2024-20
valor global após o termo: R$ 81.935,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609061
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.