Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANO PARA LIMPEZA ) ITEM 63 CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90002/2024
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou UNYTEX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 45.118.371/0001-00) para: aquisiçao de material de limpeza (pano para limpeza ) item 63 conf ata de registro de preços 90002/2024. Valor global contratado: R$ 127,70. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- UNYTEX TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 45.118.371/0001-00
- Processooficial
- 08759.000191/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127,69
- Valor globaloficial
- R$ 127,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 127,69
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO | 30 | R$ 4,26 | R$ 127,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 127,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127,70 · a liquidar R$ 0,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127,50
Faturas
- 1737 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000191/2025-15
valor global após o termo: R$ 127,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.