Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ÓLEOS LUBRIFICANTE, LONAS, CORDAS, CINTAS DE SUSPENSÃO, BOMBONAS, LANTERNAS, CAIXAS TÉRMICAS, CAIXAS PARA ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, ADESIVOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUBE PACK COMERCIAL LTDA (CNPJ 46.310.289/0001-46) para: aquisição de materiais de consumo tipo: óleos lubrificante, lonas, cordas, cintas de suspensão, bombonas, lanternas, caixas térmicas, caixas para alimentos não perecíveis, adesivos com identificações para bombonas, caixa…. Valor global contratado: R$ 31.694,00. Vigência de 30/07/2025 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- LUBE PACK COMERCIAL LTDACNPJ 46.310.289/0001-46
- Processooficial
- 25063.000887/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.694,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 460 | R$ 10,00 | R$ 4.600,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 1.840 | R$ 10,00 | R$ 18.400,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 92 | R$ 9,00 | R$ 828,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 414 | R$ 19,00 | R$ 7.866,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.694,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.847,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.847,00
- 2025NE000104 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.847,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.847,00
Faturas
- 3459/2026 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.847,00
- 2797/2025 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.847,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.