Contrato federal · Empenho 2025NE000582 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.175.908/0001-12) para: aquisição de materiais de enfermagem. Valor global contratado: R$ 471,56. Vigência de 23/07/2025 a 13/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS 090147
- Local da unidadeoficial
- LINS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3527108
- Fornecedoroficial
- BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.175.908/0001-12
- Processooficial
- 024.00053954/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 471,56
- Valor globaloficial
- R$ 471,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 13/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| SUGADOR | 13 | R$ 7,32 | R$ 95,16 |
| FIO DENTAL | 10 | R$ 2,24 | R$ 22,40 |
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | 3 | R$ 7,56 | R$ 22,68 |
| ADESIVO DENTAL | 5 | R$ 11,20 | R$ 56,00 |
| ESCOVA DE ROBSONESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO | 5 | R$ 0,91 | R$ 4,55 |
| FORMOCRESOLFORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO | 2 | R$ 12,91 | R$ 25,82 |
| ESPELHO BUCAL | 15 | R$ 3,89 | R$ 58,35 |
| CUNHA ODONTOLÓGICA | 2 | R$ 7,56 | R$ 15,12 |
| PASTA PROFILÁTICA | 3 | R$ 3,86 | R$ 11,58 |
| CABO ESPELHO BUCAL | 10 | R$ 4,72 | R$ 47,20 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 9,28 | R$ 46,40 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 5 | R$ 2,21 | R$ 11,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000582 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00053954/2025-02
valor global após o termo: R$ 471,56 · vigência até 13/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.