Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
REPOR ESTOQUE DE MATERIAIS DE USO COLETIVO, UTILIZADO NA MAIORIA DAS VEZES NAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIOS DOS CURSOS DO CAMPUS. EDITAL PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 90004/2025.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: repor estoque de materiais de uso coletivo, utilizado na maioria das vezes nas práticas de laboratórios dos cursos do campus. edital pregão registro de preços 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 263,34. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23064.023802/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263,34
- Valor globaloficial
- R$ 263,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA | 140 | R$ 1,88 | R$ 263,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,20
Faturas
- 948 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023802/2025-13
valor global após o termo: R$ 263,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609168
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.