Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90010/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002136/2024-11, EXERCI…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MATEUS FRANCISCO DEMENECH (CNPJ 28.903.804/0001-10) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços gráficos conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90010/2024 uasg 158127 processo 23240.002136/2024-11, exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 332,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- MATEUS FRANCISCO DEMENECHCNPJ 28.903.804/0001-10
- Processooficial
- 23240.002136/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 332,00
- Valor globaloficial
- R$ 332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCPlaca de homenagem com estojo. Placa em aço inox com impressão UV na medida 24 0 x 150mm, com estojo em veludo ou courino na cor preta. | 4 | R$ 83,00 | R$ 332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332,00
Faturas
- 127 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002136/2024-11
valor global após o termo: R$ 332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609175
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.