Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (ESTANTE P/MICROTUBOS, PONTEIRA E ERLENMEYER). SOLICITANTE: DOMÊNICO/LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL PREGÃO SRP N. 42/2023 - PROCESSO S…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material laboratorial (estante p/microtubos, ponteira e erlenmeyer). solicitante: domênico/laboratório de patologia bucomaxilofacial pregão srp n. 42/2023 - processo sei n. 23072.277411/2023-48. Valor global contratado: R$ 119,60. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23072.277411/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,60
- Valor globaloficial
- R$ 119,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 0,03 | R$ 30,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 50 MM, CAPACIDADE* ATÉ 50 UNIDADES | 2 | R$ 13,60 | R$ 27,20 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 2000 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 1 | R$ 62,40 | R$ 62,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,60
- A liquidarcalculado
- R$ 119,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,60 · a liquidar R$ 119,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.260 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.277411/2023-48
valor global após o termo: R$ 119,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.