Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
PR 91900/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA CONF. PROC. LICITATÓRIO 23305.011739.2024-01 - PROC. DE COMPRA: 23310.000837/2025-17 - PRAZO DE ENTREGA: 30…
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: pr 91900/24 - aquisição de material quimico para o campus caraguatatuba conf. proc. licitatório 23305.011739.2024-01 - proc. de compra: 23310.000837/2025-17 - prazo de entrega: 30 dias. Valor global contratado: R$ 634,67. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23310.000837/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 634,67
- Valor globaloficial
- R$ 634,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1 | R$ 634,67 | R$ 634,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 634,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 634,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 634,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 634,67
Faturas
- 3399 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 634,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.000837/2025-17
valor global após o termo: R$ 634,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609238
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.