Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos

MPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PREGÃO 90031/2024, OFÍCIO 328/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI, PROCESSO 23182.000910/2024-82.

Name: Contrato 2025NE000040 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA (CNPJ 26.549.838/0001-22) para: mpenho para aquisição de água mineral de 20l, pregão 90031/2024, ofício 328/2025 - dap/dg-angical/caang/ifpi, processo 23182.000910/2024-82.. Valor global contratado: R$ 3.480,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
Local da unidadeoficial: ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
Fornecedoroficial: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDACNPJ 26.549.838/0001-22
Processooficial: 23182.000910/2024-82
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.480,00
Valor globaloficial: R$ 3.480,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/07/2025
Vigênciaoficial: 09/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	240	R$ 14,50	R$ 3.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.480,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.480,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000040 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,00

Faturas

5499 SÃO JUDAS · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 275,50
5390 SÃO JUDAS · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 580,00
5342 SÃO JUDAS · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 580,00
5260 SÃO JUDAS · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 435,00
5223 SÃO JUDAS · emitida 28/07/2025 · PagoR$ 290,00
5221 SÃO JUDAS · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 638,00
5179 SÃO JUDAS · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 333,50
5173 SÃO JUDAS · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 348,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000040 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000910/2024-82
valor global após o termo: R$ 3.480,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 609270
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 09:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.