Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GARRAFAO. DISPENSA 90075/2025. CFCAF. CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.002107/2025-31, DOCUMENTO DE ORDEM 38
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS (CNPJ 51.630.225/0001-62) para: atender despesas com aquisicao de agua mineral e garrafao. dispensa 90075/2025. cfcaf. conforme o processo eletronico n. 23746.002107/2025-31, documento de ordem 38. Valor global contratado: R$ 4.397,50. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDASCNPJ 51.630.225/0001-62
- Processooficial
- 23746.002107/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.397,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.397,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 25 | R$ 22,30 | R$ 557,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 12,80 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 877,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 877,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 877,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 877,50
Faturas
- 41337225 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 877,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002107/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.397,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609291
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.