Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
AQS MAT ELETRICO E ELETRÔNICO - SI: 26 - SETOR: DVAP 2025NC000724 - 168002 - PARA ATENDER SC: 69.360, DE 09 JUL 2025 PREGÃO: 90040/2024 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: PAULO-EL…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: aqs mat eletrico e eletrônico - si: 26 - setor: dvap 2025nc000724 - 168002 - para atender sc: 69.360, de 09 jul 2025 pregão: 90040/2024 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.107,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 2024PR90040 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 43 | R$ 49,00 | R$ 2.107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.107,00
Faturas
- 1082 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR90040 - FMCE
valor global após o termo: R$ 2.107,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.