Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: “CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES NO ÂMBITO DO PRODITEC”.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA (CNPJ 83.476.911/0001-17) para: prestação de serviço de apoio para gestão administrativa e financeira do projeto: “curso de aperfeiçoamento em mentoria de diretores escolares no âmbito do proditec”.. Valor global contratado: R$ 942.150,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIACNPJ 83.476.911/0001-17
- Processooficial
- 23205.013297/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 942.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 942.150,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALTAXA OPERACIONAL DO PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES, NO ÂMBITO DO PRODITEC | 1 | R$ 71.132,32 | R$ 71.132,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES, NO ÂMBITO DO PRODITEC | 1 | R$ 871.017,68 | R$ 871.017,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 656.650,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 285.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 942.150,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 656.648,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 656.648,67
- 2025NE000654 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,33
- 2026NE000636 · 29/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 285.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285.500,00
Faturas
- 19268 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 263.944,75
- 75 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.555,25
- 18113 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607.072,93
- 1187 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.577,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/09/2025
REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE RUBRICAS.
valor global após o termo: R$ 942.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609325
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.