Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO ULTRAFREEZER - 80°C SERIE TSX MODELO TSX50086D 682 LITROS THERMO SCIENTIFIC ULTRAFREEZER -80ºC, VERTICAL COM CAPACIDADE DE 682 LITROS, RCO 101/2024 DENSP.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou THERMO para: despesa com aquisição ultrafreezer - 80°c serie tsx modelo tsx50086d 682 litros thermo scientific ultrafreezer -80ºc, vertical com capacidade de 682 litros, rco 101/2024 densp.. Valor global contratado: R$ 155.517,87. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- THERMO
- Processooficial
- 25388.000996/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.517,87
- Valor globaloficial
- R$ 155.517,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERtipo: vertical, capacidade: 793, quantidade tampas: 1, temperatura operação: - 50 a - 86, tensão alimentação: 230, características adicionais: alarme falta de energia | 1 | R$ 155.517,87 | R$ 155.517,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.517,87
- A liquidarcalculado
- R$ 155.517,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000450 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 155.517,87 · a liquidar R$ 155.517,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 182973 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138.911,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000996/2024-62
valor global após o termo: R$ 155.517,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609360
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.