Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS (1UND TOSADOR) P/ ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90026/…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS (CNPJ 33.210.290/0001-57) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais e medicamentos veterinários (1und tosador) p/ atender demandas do curso de medicina veterinária do iffar campus fw, pregão srp 90026/2024-uasg155570, processo 23873.000156/2…. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 06/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOSCNPJ 33.210.290/0001-57
- Processooficial
- 23873.000156/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOSADOR USO VETERINÁRIOTOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO CONJUNTO C/ LÂMINA AÇO CARBONO, CLIPER GUIA, COMPONENTES 2 PENTES, 1 ESCOVA DE LIMPEZA, TIPO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, 2 VELOCIDADES, APLICAÇÃO P/ ANIMAL DE PEQUENO PORTE | 1 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Faturas
- 825 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000156/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.