Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
25GSA003. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (G S AU - FZ )
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA (CNPJ 51.477.402/0001-12) para: 25gsa003. aquisição de material de consumo médico-hospitalar para atender às demandas do grupo de saúde de fortaleza (g s au - fz ). Valor global contratado: R$ 470,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDACNPJ 51.477.402/0001-12
- Processooficial
- 67221.002380/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,00
- Valor globaloficial
- R$ 470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃOcor: c/ cor, esterilidade: não estéril, descartável, gramatura: cerca de 50, material: não tecido polipropileno sms c/ lâmina polietileno, modelo manga: longa c/ punho de elástico, propriedade: hidror… | 200 | R$ 2,35 | R$ 470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000692 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,00
- 2025NE000471 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.002380/2024-79
valor global após o termo: R$ 470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609378
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.