Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE ENPENHA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. PROCESSO Nº 08118.001847/2025-62
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: despesa que se enpenha visando aquisição de material farmacológico. processo nº 08118.001847/2025-62. Valor global contratado: R$ 4.605,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 08118.001847/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.605,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.605,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO 15 MG | 300 | R$ 0,27 | R$ 81,00 |
| MORFINAMORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 3,99 | R$ 199,50 |
| QUETIAPINAQUETIAPINA, DOSAGEM 100 MG | 4.000 | R$ 0,64 | R$ 2.560,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 500 | R$ 1,74 | R$ 870,00 |
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG | 2.000 | R$ 0,23 | R$ 460,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 0,75 | R$ 75,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 1.000 | R$ 0,28 | R$ 280,00 |
| DICLOFENACODICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 50 MG | 1.000 | R$ 0,08 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.605,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.605,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.605,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.605,50
Faturas
- 000.000.781 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.605,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001847/2025-62
valor global após o termo: R$ 4.605,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609408
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.