Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI E CASAS DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI), DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 33.324.795/0001-42) para: aquisição de medicamentos, empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e casas de saúde indígena (casai), do distrito sanitário especial indígena araguaia - dsei araguaia, conforme pregão n…. Valor global contratado: R$ 9.529,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 33.324.795/0001-42
- Processooficial
- 25045.000416/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 1.750 | R$ 2,30 | R$ 4.025,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 800 | R$ 6,88 | R$ 5.504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.529,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.529,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.529,00
Faturas
- 000.001.895 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000416/2025-07
valor global após o termo: R$ 9.529,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.