Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ARAME FARPADO E SOMBRITE
Coordenação Regional Alagoas e Sergipe (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: aquisição de material de consumo arame farpado e sombrite. Valor global contratado: R$ 17.360,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- Coordenação Regional Alagoas e Sergipe 194077
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 08768.001651/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.360,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| ARAME FARPADO | 46 | R$ 360,00 | R$ 16.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 4.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000336 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000312 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.680,00 · a liquidar R$ 4.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000284 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6057 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
- 6054 A 6056 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08768.001651/2024-32
valor global após o termo: R$ 17.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609483
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.