Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA (CAIXA PLASTICA), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DISTRIBUIDORA MARINHO & BARBOSA LTDA (CNPJ 49.273.203/0001-40) para: aquisição de materias de copa e cozinha (caixa plastica), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 3.280,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA MARINHO & BARBOSA LTDACNPJ 49.273.203/0001-40
- Processooficial
- 23069.172131/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO 41 CM,LARGURA 55 CM, ALTURA 78 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADA,COM ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO, TIPO COM TAMPA, CA… | 20 | R$ 164,00 | R$ 3.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.280,00
Faturas
- 62 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 3.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172131/2025-65
valor global após o termo: R$ 3.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.