Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90004/2025. ATA N.º 04002/2025
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: pregão nº 90004/2025. ata n.º 04002/2025. Valor global contratado: R$ 1.434,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23778.000405/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.434,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET"Coffee Break - Tipo 1 Entrega no turno matutino/vespertino/noturno, contendo os seguintes alimentos:Comidas: torradas; mesa de mini pães; requeijão; 02 tip os de geleias; manteiga; 02 tipos de patês;… | 50 | R$ 28,68 | R$ 1.434,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.083,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 596,26
- Pagocalculado
- R$ 21.487,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.083,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 596,26 · pago R$ 21.487,34
Faturas
- 522 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000405/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.434,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609493
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.