Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 53.649.991/0001-02) para: aquisição de materiais hospitalares para atender as demandas acadêmicas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 360,31. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ND FARMACEUTICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 53.649.991/0001-02
- Processooficial
- 23068.026465/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,31
- Valor globaloficial
- R$ 360,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILID… | 5 | R$ 17,00 | R$ 85,00 |
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO CONDUTOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 9 | R$ 30,59 | R$ 275,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,31
Faturas
- 88 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.026465/2025-78
valor global após o termo: R$ 360,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.