Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 BALÕES INSTITUCIONAIS ROOF-TOP CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO 4 METROS COM LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO COM MOTOR 1/3 KVA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DA UTFPR LONDRINA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 41.180.809/0001-20) para: aquisição de 02 balões institucionais roof-top confeccionado em nylon emborrachado 4 metros com logomarca da instituição com motor 1/3 kva para fins de divulgação da utfpr londrina - s.e. 85/2025. Valor global contratado: R$ 5.773,68. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 41.180.809/0001-20
- Processooficial
- 23064.036369/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.773,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.773,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO INFLÁVEL AR FRIOBALÃO INFLÁVEL AR FRIO, TIPO FIXO DE CHÃO, MODELO ROOFTOP, ALTURA 5 M, DIÂMETRO 3,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO | 2 | R$ 2.886,84 | R$ 5.773,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.773,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.773,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.773,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.773,68
Faturas
- 3346 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 5.773,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036369/2024-97
valor global após o termo: R$ 5.773,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609559
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.