Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA contratou CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 02.092.332/0001-79) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para a implantação de solução de hiperconvergência. Valor global contratado: R$ 930.000,00. Vigência de 01/08/2025 a 01/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA 158133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 02.092.332/0001-79
- Processooficial
- 23255.004372/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 930.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 930.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 01/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSSOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA . | 3 | R$ 20.000,00 | R$ 60.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO APPLIANCE ALL FLASH, TIPO 1 EQUIPAMENTOS HIPERCONVERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LICENCIADO COM SUPORTE E GARANTIA COM ATENDIMENTO | 3 | R$ 290.000,00 | R$ 870.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 930.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000509 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 870.000,00 · a liquidar R$ 870.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000510 · 10/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13198 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480.000,00
- 13199 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.000,00
- 7428 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.