Contrato federal · Contrato 00120/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, PARENTERAIS E SUPLEMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 38.009.135/0001-90) para: aquisição de dietas enterais, parenterais e suplementos, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 395.720,00. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NUTRIBRASIL HOSPITALAR LTDACNPJ 38.009.135/0001-90
- Processooficial
- 64581.011380/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 395.720,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO | 10.000 | R$ 2,50 | R$ 25.000,00 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | 10.000 | R$ 2,00 | R$ 20.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 30,30 | R$ 30.300,00 |
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 61,60 | R$ 30.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000 | R$ 42,00 | R$ 42.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 76,80 | R$ 38.400,00 |
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 20,04 | R$ 10.020,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,10 | R$ 20.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,12 | R$ 24.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 200.000 | R$ 0,08 | R$ 16.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 100.000 | R$ 0,40 | R$ 40.000,00 |
| DIETA ENTERAL | 240.000 | R$ 0,08 | R$ 19.200,00 |
| DIETA ENTERAL | 1.000.000 | R$ 0,08 | R$ 80.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.625,20
- A liquidarcalculado
- R$ 56.625,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002090 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.564,40 · a liquidar R$ 35.564,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003090 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.060,80 · a liquidar R$ 21.060,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00120/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609612
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.