Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ( AIRFRYER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL.
PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: aquisição de aparelhos e utensílios domésticos ( airfryer) para atender as demandas do biotério central.. Valor global contratado: R$ 327,90. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG 153273
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23072.246331/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,90
- Valor globaloficial
- R$ 327,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1900 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,0 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO . | 1 | R$ 327,90 | R$ 327,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 28/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 327,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,90
Faturas
- DANFE 112 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 327,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246331/2024-21
valor global após o termo: R$ 327,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.