Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO PELA ASCOM EM EVENTOS DO CAMPUS. SOL. 205/2025. SEI: 23064.052157/2024-57
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 44.272.638/0001-57) para: aquisição de materiais gráficos para utilização pela ascom em eventos do campus. sol. 205/2025. sei: 23064.052157/2024-57. Valor global contratado: R$ 3.910,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 44.272.638/0001-57
- Processooficial
- 23064.052157/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASTÃO E CORDÃO BRANCO, COMPRIMENTO 2 M | 9 | R$ 420,00 | R$ 3.780,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 2 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMETO EM ILHÓIS | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.910,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.910,00
Faturas
- 156 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052157/2024-57
valor global após o termo: R$ 3.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.