Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UG 784312, ACORDO SOLEMP Nº 84312-0100/2025, REFERENTE A ARMÁRIOS PARA OS INSTRUTORES DOS CURSOS DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO DESTA CAPITAN…
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou 59.419.111 ROMILDO MENDES DE ALMEIDA (CNPJ 59.419.111/0001-80) para: aquisição de material permanente para ug 784312, acordo solemp nº 84312-0100/2025, referente a armários para os instrutores dos cursos do ensino profissional marítimo desta capitania, dispensa eletrônica nº 90014/2025. e…. Valor global contratado: R$ 21.456,00. Vigência de 23/07/2025 a 28/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- 59.419.111 ROMILDO MENDES DE ALMEIDACNPJ 59.419.111/0001-80
- Processooficial
- 63334.001311/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 28/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO LOCKER ROOM, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ TEXTURIZADA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA1.900 MM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 380 MM, APLICAÇÃ… | 16 | R$ 1.341,00 | R$ 21.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.001311/2025-09
valor global após o termo: R$ 21.456,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000128 · 28/10/2025
DESCUMPRIMENTO DO OBJETO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.