Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR DE TIC DO CAMPUS, D.L. 90028/2025 - UG 158398 - PROCESSO 23411.012085/2025-07
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: para atender despesas com aquisição de material de tic destinados as demandas do setor de tic do campus, d.l. 90028/2025 - ug 158398 - processo 23411.012085/2025-07. Valor global contratado: R$ 3.173,94. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23411.012085/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.173,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.173,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6GB/S, INTERFACE SATA, VELOCIDADE 5.400 RPM | 2 | R$ 1.586,97 | R$ 3.173,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.173,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.173,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.173,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.173,94
Faturas
- 787 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.173,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012085/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.173,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.