Contrato federal · Empenho 2025NE000850 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou OBF COMPANY LTDA (CNPJ 46.336.677/0001-04) para: aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - di prazo de entrega: até 10 dias uteis a contar do recebimento da nota de empenho - frete: cif. Valor global contratado: R$ 7.792,80. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- OBF COMPANY LTDACNPJ 46.336.677/0001-04
- Processooficial
- 23087.003414/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.792,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.792,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABOMADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADEBORRACHAS 2 UN | 80 | R$ 16,66 | R$ 1.332,80 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER, GRAMATURA 35 G/M2,COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESTACÁVEIS, ALTOGRAU DE ABSORÇÃO, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO SALA LI… | 400 | R$ 16,15 | R$ 6.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.792,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.792,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000850 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.792,80 · a liquidar R$ 7.792,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 022 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.230,00
- 12 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.562,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000850 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.003414/2025-40
valor global após o termo: R$ 7.792,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.