Contrato federal · Empenho 2023NE000126 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFRN/CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU, CONFORME OFÍCIO N° 4/2023 - DIAD/DG/JUC/DG/CA/RE/IFRN
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: despesa com a aquisição de material de consumo destinado a manutenção predial do ifrn/campus avançado jucurutu, conforme ofício n° 4/2023 - diad/dg/juc/dg/ca/re/ifrn. Valor global contratado: R$ 4.128,96. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23139.001478.2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.128,96
- Valor globaloficial
- R$ 4.128,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais com finalidades estruturais abrangendo: vergalhões, telas, arames, p ré-moldados de concreto, blocos estruturais, adesivo estrutural, resina expoxi , grautes, complementos e afins (baseados… | 1.254 | R$ 0,99 | R$ 1.241,46 |
| ÂNCORAMateriais de Pintura abrangendo: tintas, massas, texturas, cal, impermeabiliza ntes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, zarcão e primer e poxi, silicones, adesivos e colas, pincéis… | 1.290 | R$ 0,77 | R$ 993,30 |
| ÂNCORAMateriais Elétricos abrangendo: iluminação, quadros de distribuição, tomadas, canaletas, eletrodutos, conduítes corrugados, interruptores, caixas de distrib uição, disjuntores, cabos, materiais de com… | 2.460 | R$ 0,77 | R$ 1.894,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.118,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.234,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.883,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000126 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.118,32 · a liquidar R$ 2.234,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.883,56
Faturas
- 746 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 992,99
- 747 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.241,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000126 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001478.2023-91
valor global após o termo: R$ 4.128,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.