Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UG 784312, ACORDO SOLEMP NR 84312-0097/2025, DESTA CAPITANIA, REFERENTE A EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A SALA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CONDICIONAMENTO…
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: aquisição de material para ug 784312, acordo solemp nr 84312-0097/2025, desta capitania, referente a equipamentos esportivos para a sala utilizada na manutenção do condicionamento físico dos alunos do ensino profissional…. Valor global contratado: R$ 1.955,10. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 63334.001327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.955,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.955,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BANCO REGULÁVEL,MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO, DIMENSÕES 120 X 25 X 40 CM | 2 | R$ 977,55 | R$ 1.955,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.955,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.955,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.955,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.955,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.001327/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.955,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609837
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.