Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DE CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS DESTINADOS Á MELHORIA DO AMBIENTE DE SALA DE AULA DOS CURSOS DO E…
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição por meio de processo licitatório, de carteiras escolares, materiais didáticos e equipamentos eletrõnicos destinados á melhoria do ambiente de sala de aula dos cursos do epm.de acordo com a minha solemp de nº 01…. Valor global contratado: R$ 6.613,18. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 63334.001406/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.613,18
- Valor globaloficial
- R$ 6.613,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃOCROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 2 | R$ 3.306,59 | R$ 6.613,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.613,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.613,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.613,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.613,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.001406/2025-14
valor global após o termo: R$ 6.613,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609838
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.