Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 031/2025 - DADM/UAST E OFÍCIO Nº 07/ 2025 - SAAC/UAST (DOC. Nº 1088-1089/2025 SIPAC)

Name: Contrato 2025NE000478 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 48.653.843 JANE JORGE PEREIRA DA COSTA (CNPJ 48.653.843/0001-13) para: material de consumo - ofício nº 031/2025 - dadm/uast e ofício nº 07/ 2025 - saac/uast (doc. nº 1088-1089/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 5.170,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: 48.653.843 JANE JORGE PEREIRA DA COSTACNPJ 48.653.843/0001-13
Processooficial: 23082.017098/2025-33
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90059/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.170,00
Valor globaloficial: R$ 5.170,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/08/2025
Vigênciaoficial: 01/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FOSFATO BICÁLCICOFOSFATO BICÁLCICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA PCA (23.18), ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃOALIMENTO ANIMAL	200	R$ 25,85	R$ 5.170,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.170,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.170,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000478 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.170,00

Faturas

13 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.170,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000478 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.017098/2025-33
valor global após o termo: R$ 5.170,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor48.653.843 JANE JORGE PEREIRA DA COSTA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 609841
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.