Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
FACULDADE DE MEDICINA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: observar descricao completa do item no edital/ata. nf sujeita a retencao conf. in 1234/2012. optante do simples nacional apresentar declaracao.. Valor global contratado: R$ 270,48. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA/UFMG 153289
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23072.230340/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,48
- Valor globaloficial
- R$ 270,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNI… | 200 | R$ 1,23 | R$ 246,00 |
| GORRO HOSPITALARGORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO TIRAS, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, AT… | 4 | R$ 6,12 | R$ 24,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,48
Faturas
- 5602 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 270,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230340/2025-81
valor global após o termo: R$ 270,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.