Contrato federal · Empenho 2024NE000689 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO), PARA ATENDER INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, CONFORME PREGÃO EL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (leitor de código de barras sem fio), para atender instituto de ciências exatas e tecnologia icet/ufam, conforme pregão eletrônico nº 90351/2024 , ref. emenda par…. Valor global contratado: R$ 1.145,94. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23105.017246/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90351/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, PESO 120 G, TIPO MANUAL LASER SEM FIO, VARREDURA DIODO VISÍVEL LASER 650 NM, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 100 SCAN/SEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BA… | 6 | R$ 190,99 | R$ 1.145,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,94
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000689 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.145,94 · a liquidar R$ 1.145,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000689 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.017246/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.145,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609887
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.