Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O ENCONTRO TÉCNICO PEDAGÓGICO 2025.2 DO IFMA/CAMPUS IMPERATRIZ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025 (UASG 158294). PRO…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou DIVINA GULA LTDA (CNPJ 18.135.064/0001-65) para: atender despesa com contratação de serviços de coffee break para o encontro técnico pedagógico 2025.2 do ifma/campus imperatriz. dispensa de licitação nº 33/2025 (uasg 158294). processo nº 23249.033084.2025-17.. Valor global contratado: R$ 5.370,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ 158294
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- DIVINA GULA LTDACNPJ 18.135.064/0001-65
- Processooficial
- 23249.033084.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 400 | R$ 13,43 | R$ 5.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.370,00
Faturas
- 5163 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.033084.2025-17
valor global após o termo: R$ 5.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609903
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.