Contrato federal · Empenho 2025NE000235 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/191/DPLAD DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 15.152.203/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de construção, conforme solicitação de compra/191/dplad devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado ás normas do edital srp 90024/2024 da ua…. Valor global contratado: R$ 2.063,60. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 15.152.203/0001-70
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.063,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.063,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSÃO; CHAVE LIGA/DESL, POTÊNCIA NOMINAL 127 V, COMPRI… | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 50 MM, ESPESSURA PAREDES 3 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 2,10 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 10 | R$ 46,91 | R$ 469,10 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 32 MM, ESPESSURA PAREDES 1,70 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 10 | R$ 27,64 | R$ 276,40 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 3/4 POL | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 10 | R$ 14,01 | R$ 140,10 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 50 | R$ 1,98 | R$ 99,00 |
| ABRAÇADEIRA PARA MANGOTEABRAÇADEIRA PARA MANGOTE, MATERIAL FITA AÇO CARBONO, MATERIAL PARAFUSO AÇO CARBONO, LARGURA FITA 20 MM, DIÂMETRO MÍNIMO 29 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 40 MM, NORMAS TÉCNICAS SAE 1010/1020 | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 15 | R$ 1,00 | R$ 15,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO COPO, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL | 40 | R$ 0,90 | R$ 36,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO "U", DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL | 40 | R$ 0,45 | R$ 18,00 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO "U", APLICAÇÃO FIXAÇÃO BUCHA E PARAFUSO PARA TUBO SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAMENTO , DIÂMETRO AMARRAÇÃO 20 MM | 40 | R$ 1,50 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.063,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.063,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000235 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.063,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.063,60
Faturas
- 14243 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.063,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000235 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.063,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609907
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.