Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - EEFFTO AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 6627 - 3° ANDAR HORÁRIO DE ENTREGA: 09:00 ÀS 20:00 E-MAIL DE CONTATO: [email protected] TELEF…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA (CNPJ 29.939.110/0001-03) para: seção de infraestrutura e logística - eeffto av. presidente antônio carlos 6627 - 3° andar horário de entrega: 09:00 às 20:00 e-mail de contato: [email protected] telefone de contato: 31 - 3409-2305 origem do…. Valor global contratado: R$ 8.520,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDACNPJ 29.939.110/0001-03
- Processooficial
- 23072.255356/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 3,50 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, ESPESSURA 0,2 MM, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO PAINEL | 80 | R$ 106,50 | R$ 8.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.520,00
Faturas
- 142 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.255356/2024-16
valor global após o termo: R$ 6.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609942
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.