Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CHACHAS DE IDENTIFICACAO. PROCESSO: 50020.007894/2024-84.
SECRETARIA EXECUTIVA (MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS) contratou C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.098.459/0001-04) para: emepenho para aquisicao de uma impressora para confeccao e impressao de chachas de identificacao. processo: 50020.007894/2024-84.. Valor global contratado: R$ 14.105,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOSCNPJ 49.582.441/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA EXECUTIVA 110805
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.098.459/0001-04
- Processooficial
- 50020.007894/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁIMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 125 CARTÕES/HORA COLORIDOFRENTE E VERS O, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 300 DPI, MATERIALCARTÃO PVC E PVC COMPOSTO, TAMANHO ISO CR-80 E… | 1 | R$ 14.105,00 | R$ 14.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 23/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.105,00
Faturas
- 68 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.007894/2024-84
valor global após o termo: R$ 14.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.