Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: aquisição de material de consumo para atender às demandas da coordenação de almoxarifado e patrimônio do campus campina grande do ifpb.. Valor global contratado: R$ 2.035,10. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23325.000533.2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.035,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.035,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 24 MM, COMPRIMENTO 1,50 M, ESPESSURA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES CLIMÁTICAS | 80 | R$ 13,22 | R$ 1.057,60 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, TAMANHO GRAMPO 24/6 E 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 50 | R$ 19,55 | R$ 977,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.035,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.035,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.035,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.035,10
Faturas
- 19110 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.035,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.000533.2025-91
valor global após o termo: R$ 2.035,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 609984
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.