Contrato federal · Empenho 2025NE000940 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) DOS SOFTWARES DE ENGENHARIA ALTOQI EBERICK INFINITY E ALTOQI BUILDER INFINITY - DEMANDA DA PROAD - ND: 1998
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ 03.984.954/0001-74) para: contratação de atualização (upgrade) dos softwares de engenharia altoqi eberick infinity e altoqi builder infinity - demanda da proad - nd: 1998. Valor global contratado: R$ 55.728,00. Vigência de 01/08/2025 a 28/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDACNPJ 03.984.954/0001-74
- Processooficial
- 23086.119758/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.728,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 28/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) ALTOQI BUILDER INFINITY | 2 | R$ 14.496,00 | R$ 28.992,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) ALTOQI EBERICK INFINITY | 1 | R$ 26.736,00 | R$ 26.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.728,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.728,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000940 · 15/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 55.728,00 · a liquidar R$ 55.728,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27781 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.728,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000940 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.119758/2025-80
valor global após o termo: R$ 55.728,00 · vigência até 28/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.