Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DO ALMOXARIFADO NR 19/2025, DESPACHO DAOF NR 83/2025 PREGÃO NR. 90037/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TW2K ELETROELETRONICA LTDA (CNPJ 31.840.475/0001-10) para: aquisição de materiais elétricos para atender demandas do ifrs campus sertão. requisição do almoxarifado nr 19/2025, despacho daof nr 83/2025 pregão nr. 90037/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.270,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- TW2K ELETROELETRONICA LTDACNPJ 31.840.475/0001-10
- Processooficial
- 23371.000373/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , TIPO CONTATO NF2, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 100 | R$ 12,70 | R$ 1.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.270,00
Faturas
- 2610/1 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000373/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.