Contrato federal · Outros 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IOGURTE NATURAL. PREGÃO 90008/2024, UASG COMPRA 158121, ITEM 36.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de iogurte natural. pregão 90008/2024, uasg compra 158121, item 36.. Valor global contratado: R$ 59.892,00. Vigência de 24/12/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23394.000797/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.892,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 8.400 | R$ 7,13 | R$ 59.892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.954,86
- A liquidarcalculado
- R$ 32.954,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.260,00 · a liquidar R$ 14.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000120 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.260,00 · a liquidar R$ 14.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.434,86 · a liquidar R$ 4.434,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6041 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.130,00
- 5908 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.130,00
- 5854 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.860,86
- 5676 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.582,86
- 5424 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2025 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000797/2024-40
valor global após o termo: R$ 59.892,00 · vigência até 24/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.