Contrato federal · Empenho 2025NE000799 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2025, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO 41/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS EM VITÓRIA (PROCESSO 23068.022538/2025-52).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC (CNPJ 31.707.409/0001-76) para: aquisição de itens da ch 01/2025, de acordo com a requisição 41/2025, para atender as demandas dos rus em vitória (processo 23068.022538/2025-52).. Valor global contratado: R$ 10.957,92. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLACCNPJ 31.707.409/0001-76
- Processooficial
- 23068.065144/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.957,92
- Valor globaloficial
- R$ 10.957,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 180 | R$ 5,40 | R$ 972,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 224 | R$ 44,58 | R$ 9.985,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.956,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.956,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000799 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.956,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.956,58
Faturas
- 160924 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.956,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000799 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065144/2024-16
valor global após o termo: R$ 10.957,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.