Contrato federal · Empenho 2025NE000814 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA OFICIO 109/2025 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.065039/2024-79).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 90006/2024, conforme solicitado na oficio 109/2025 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.065039/2024-79).. Valor global contratado: R$ 24.949,18. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.949,18
- Valor globaloficial
- R$ 24.949,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 60 | R$ 11,59 | R$ 695,40 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 30 | R$ 15,29 | R$ 458,70 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 450 | R$ 1,58 | R$ 711,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 150 | R$ 18,98 | R$ 2.847,00 |
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 60 | R$ 6,45 | R$ 387,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 119 | R$ 15,25 | R$ 1.814,75 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PENNE | 150 | R$ 5,69 | R$ 853,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 5,67 | R$ 1.134,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 50 | R$ 5,85 | R$ 292,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 30 | R$ 6,89 | R$ 206,70 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 120 | R$ 6,94 | R$ 832,80 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 30 | R$ 11,79 | R$ 353,70 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 17 | R$ 13,59 | R$ 231,03 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 60 | R$ 6,59 | R$ 395,40 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | 60 | R$ 3,40 | R$ 204,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 500 | R$ 5,89 | R$ 2.945,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.000 | R$ 5,19 | R$ 10.380,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 30 | R$ 6,89 | R$ 206,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.949,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.949,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000814 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.949,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.949,18
Faturas
- 14044 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,80
- 14051 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 458,70
- 14011 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 593,70
- 13989 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.484,00
- 14012 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.580,80
- 14013 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,10
- 13990 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.434,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000814 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 24.949,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610098
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.