Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.074009/2025-12 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: empenho de material de consumo destinado ao hospital veterinário do centro de ciências agrárias (cca/ufpb/areia-pb), conforme processo 23074.074009/2025-12 e autorização superior. Valor global contratado: R$ 3.563,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23074.074009/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.563,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.563,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 300 | R$ 9,83 | R$ 2.949,00 |
| BICARBONATO DE SÓDIOBICARBONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 8,4%, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 1,36 | R$ 204,00 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 2,48 | R$ 248,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 600 | R$ 0,27 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.563,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.563,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.563,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.563,00
Faturas
- 802 · emitida 22/08/2025 · PagoR$ 3.563,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.074009/2025-12
valor global após o termo: R$ 3.563,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610149
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.