Contrato federal · Empenho 2025NE000831 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA COMPUTADORES VISANDO AS NECESSIDADES CAMPUS UNIVERSITARIO DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 544/2025. : PR 90023/2024 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: empenho para custear aquisição de monitores para computadores visando as necessidades campus universitario de castanhal. prazo de entrega conforme req. 544/2025. : pr 90023/2024 - uasg 090027 - trf 1a.regiao. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 37.016,40. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 23073.026478/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.016,40
- Valor globaloficial
- R$ 37.016,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 30 | R$ 1.233,88 | R$ 37.016,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.016,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.016,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000831 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.016,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.016,40
Faturas
- 844895 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.016,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000831 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.026478/2025-78
valor global após o termo: R$ 37.016,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610271
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.