Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME DEMANDA DE WAFERS DE PRODUÇÃO 00122 CTC13010 WAFER NTEST NAFIN NCOR AU BUM
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou GLOBAL UNICHIP CORPORATION para: aquisição conforme demanda de wafers de produção 00122 ctc13010 wafer ntest nafin ncor au bum. Valor global contratado: R$ 181.250,00. Vigência de 20/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GLOBAL UNICHIP CORPORATION
- Processooficial
- 01213.008326/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Publicaçãooficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, TIPO 1 AUTOMAÇÃO, USO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL,REFERÊNCIA FABRICANTE CAREL- P+100SE00D0M0, APLICAÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DESISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 24 V, T… | 1 | R$ 181.250,00 | R$ 181.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.093,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.093,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.093,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.093,75
Faturas
- INVOICE 82458 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.093,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.008326/2024-28
valor global após o termo: R$ 181.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.